De tegen ontvangstbewijs Het is een document dat bedoeld is om de voltooiing van een betalingsproces te garanderen of te beloven. Het wordt door bedrijven gebruikt om de facturering van bepaalde goederen, apparaten of services te bevestigen. Het wordt geleverd als bewijs dat de factuur is ontvangen, zodat deze kan worden nagekeken en in de toekomst kan worden betaald.
Het is gewoon een officiële erkenning dat de door de aanbieder geleverde diensten of producten door de klant zijn ontvangen. Dit document is opgesteld door de verkoper om het aan de klant of consument te bezorgen. Het wordt gebruikt om het eigendom van de koopwaar uit te drukken.
Normaal gesproken hebben bedrijven bepaalde dagen vastgesteld om de facturen ter controle te ontvangen, en vervolgens op andere dagen die zijn ingesteld om hun respectieve betaling te kunnen doen.
De verkoopfactuur en de kassabon zijn belangrijke onderdelen van de aankoopcyclus. Het toonbankbewijs helpt de verkoper om zijn verkooprecord bij te houden en om te bepalen of de klant de aangegeven hoeveelheid goederen al dan niet naar tevredenheid heeft ontvangen.
Artikel index
Het toonbankbewijs is een document dat wordt afgegeven bij het ontvangen van een factuur om het bijbehorende betalingsproces te starten.
Aangezien het een factuur betreft, moet het ontvangstbewijs worden afgegeven wanneer de transactie is gekoppeld aan de inning van omzetbelasting. Evenzo wanneer het overeenkomt met de uitvoer van diensten of goederen, of wanneer de gebruiker dit vereist.
Deze term wordt veel gebruikt in de bedrijfstaal, omdat deze nauw verband houdt met de dagelijkse operationele activiteiten.
Vervolgens wordt een voorbeeld van het formaat van een bon getoond in de volgende afbeelding.
De componenten die een ontvangstbewijs zou moeten hebben, zijn de volgende:
- De duidelijke en zichtbare identificatie die aangeeft dat het een tegenbewijs is, met het opschrift "TEGEN ONTVANGST".
- Een documentidentificatienummer.
- Datum en plaats van uitgifte van het document.
- Naam van de persoon, het bedrijf of de instelling die de factuur bezorgt.
Bij elke factuur die de leverancier heeft aangeleverd, dienen de volgende elementen te worden vermeld:
- Factuurnummer.
- Factuur datum.
- Te betalen bedrag van de factuur.
- Gedetailleerde beschrijving.
- De som van de bedragen van de aangegeven facturen is het totaal te betalen bedrag.
Ten slotte moeten de geplande betalingsdatum en de handtekening en / of stempel van de persoon die gemachtigd is om de betaling uit te voeren, duidelijk worden vermeld..
De bon is het document dat dient als ondersteuning voor de levering van één of meerdere facturen aan een klant.
In Mexico bijvoorbeeld, wanneer facturen worden afgeleverd, hoeft de bijbehorende betaling niet noodzakelijk te zijn. Op het toonbankbewijs staan de verschillende aantallen facturen die in het beoordelings- en betalingsproces zitten..
Het is een document dat intern wordt gebruikt en geen juridische geldigheid heeft. Het dient als een opdracht; dat wil zeggen, het wordt geleverd als bewijs dat u een factuur heeft ontvangen om te worden beoordeeld en om de toekomstige betaling te kunnen doen.
Het loketbewijs wordt afgegeven op het moment dat de factuur wordt ontvangen, om het bijbehorende betalingsproces uit te voeren.
De koper kan ook de gegevens van de producten of diensten die op de kassabon staan, controleren en matchen met die op de factuur..
Het loketbewijs kan klanten helpen bij het bijhouden van betalingen voor gekochte goederen en diensten, en verkopers kunnen ook de bedragen identificeren die zijn afgeleverd op de facturen en die nog in afwachting zijn van betaling..
Nadat de leverancier het magazijn geheel of gedeeltelijk heeft voorzien van de artikelen die vereist zijn in de bestelling, moet het bij de kassa worden aangeboden met de factuur voor de geleverde goederen en de inkooporder die overeenkomt met die factuur..
Wat u doet, is de inkooporder in het bestand doorzoeken en verifiëren. Op de bon moet de corresponderende datum van betaling worden vermeld, moet het type bon worden vermeld, geheel of gedeeltelijk, en moeten de naam en handtekening van de kassamedewerker worden geplaatst..
Vervolgens wordt het nummer van de ontvangen factuur in het daarvoor bestemde veld ingevoerd, evenals het subtotaal en de btw daarvan op het loket..
- Voer in het veld "Kassamedewerker" de naam in van de werknemer die het document voorbereidt. De huidige datum wordt toegewezen in het veld "Datum tegen ontvangst". Deze datum kan worden gewijzigd.
- In het lijstveld "Type" wordt het type ontvangstbewijs dat moet worden voorbereid, geselecteerd. Dit veld biedt zes verschillende soorten ontvangstbewijzen: "Totaal volgens inkooporder", "Gedeeltelijk aanvullen", "Gedeeltelijk 1", "Gedeeltelijk 2", "Gedeeltelijk 3", "Gedeeltelijk 4".
Als de bestelling volledig is geleverd, kiest u 'Totaal volgens bestelling'.
Bij gedeeltelijke oplevering wordt gekozen voor “Partial 1”. Als bij deze levering de bestelling echter volledig is afgeleverd, selecteert u "Gedeeltelijke aanvulling".
Zijn er andere deelleveringen, dan wordt "Gedeeltelijk 2", "Gedeeltelijk 3" of "Gedeeltelijk 4" geselecteerd..
- In het veld “Nee. Factuur ”wordt het factuurnummer ingevuld. Het subtotaalbedrag en de btw worden ook ingevoerd.
- Het veld "Betaling" zal de datum van betaling van het tegenbewijs aangeven, volgens het betalingsbeleid. Het kan echter worden gewijzigd.
Stel dat Alexander een handschoenenbedrijf heeft. Het is logisch dat u materialen of diensten aanvraagt bij andere leveranciersbedrijven of dienstverleners.
Wanneer een van die bedrijven die diensten verleent, klaar is met het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden van een nieuwe fabriek die werd aangevraagd, met twee facturen voor een totaalbedrag van $ 152.000, om het gedane werk te innen.
Op dat moment heeft Alexander echter niet genoeg middelen of contant geld om de totale rekeningen te betalen. Daarom moet u in dat specifieke geval een tegenbewijs afgeven.
Met dit document worden de factuurnummers gespecificeerd, de samenvattende beschrijving van de geleverde constructiediensten, samen met het totale bedrag van de facturen voor $ 152.000.
De aanbieder mag de tijd in rekening brengen die is opgegeven om de betaling te verwerken, namelijk tien dagen, volgens zijn betalingsbeleid. U kunt de bon in de volgende afbeelding zien.
De bon is een officieel document. Daarom wordt het naar behoren ondertekend door de persoon die verantwoordelijk is voor de betaling..
Het heeft een origineel en twee exemplaren. Het origineel is voor de adviserende aanbieder, een van de kopieën wordt bij de factuur voor het bijbehorende betalingsproces gevoegd en het tweede exemplaar moet worden gearchiveerd..
Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.